北京金天地影视文化股份有限公司路演资料

　　新三板助力中国互联网企业腾飞，首创2015互联网投资峰会11月18日在北京金融街威斯汀大酒店举办，上海银橙文化传媒股份有限公司、北京络捷斯特科技发展股份有限公司、厦门鑫点击网络科技股份有限公司、潍坊联兴新材料科技股份有限公司、北京亿美汇金信息技术股份有限公司和厦门房米网络股份有限公司等参加了本次会议。

　　北京金天地影视文化股份有限公司董事长张香永、颐博科技首席执行官管镜淇在现场进行了路演，介绍了公司亮点及索要募资需求。

　　以下为路演实录：

　　张总：各位嘉宾、首创证券的领导们下午好。非常容幸借此机会向大家汇报一下北京金天地文化发展有限公司的发展情况。今天上午两家厦门公司他们是福建来的，我也是福建人。我发现但凡有机会的地方，就有我们福建人。爱拼才会赢。金天地公司成立2000年，主要经营电视剧项目，创作与营销的核心团队主要来自八一电影制片厂。我们原始创作四个人，三个来自八一电影制片厂，我一个，还有另外两个副总。还有一个董事长是我的同学，他有钱我们三个人出力，所以我们2000年借助八一厂这个平台发展起来。15年以来我们公司创作20多部各类题材电视剧，多数作品在全国各地播出以后取得非常好的收视和许多奖状奖杯，同时取得非常满意的经济效应。20多部剧虽然不多，但是我们没有一部亏损。其中在全国各地电视台播出有众大影响的电视剧有：《让爱作主》，孙红雷、陆毅演的《富华背后》，宁静主演的《白银谷》，抗战剧《重庆碟战》，公司成立15年以来一直秉持讲诚信、做精品、树品牌的理念。不仅公司规模从小到大，更重要就是制作管理、销售发行等方面积累丰富经验和优质资源。在业内赢得了良好的口碑和影响力。

　　为实现公司的跨越式发展，经过公司同仁的共同努力，我们公司于2014年正式挂牌新三板，股票简称金天地，代码430366。2015年上半年进入了新三板做市指数和成分指数，三次募集资金1.45亿，给公司发展注入了强劲动力。说句实在话，金天地公司能有今天的快速、良性发展，得益于新的时代，得益于新三板资本势力的强力助推。我们看到这两年电影文化、创意产业发生巨大变化，有喜有忧。喜的就是院线电影呈井喷式发展， 2010年我们国家电影幕布数超过一万，2013年超过两万，2014年是2.39万，预估到今年年底会超过3万，与此同时电影票房的成长也十分迅速。2010年到2014年，票房收入都是以每年净增长30%的幅度迅速增长，2015年将要突破4百亿。电视剧在全国实际上也就是整个盘子，也就是一百亿。那么电影在短短的几年内由一百多亿迅速到四百亿，发展非常迅速。这是一。

　　第二就是网络等新媒体异军突起，网剧、网络游戏发展迅猛。

　　第三商业模式发生革命性变化。以网络为平台，出现了引游互动、网游互动粉丝经济，从创作生产的角度看过去单一开发一个优质APP发展到现在，多经纬多形式综合立体开发，网剧、网络电影、电视剧、院线电影、网络游戏可以同步开发，先后面世。近期比较成功案例有《花千古》《捉妖记》影视文化发展呈现一派繁荣景象但是也有不足的地方，对于我们来说感受比较深。多数传统电视媒体由于广告严重下滑，除了目前五大一线院线以外，其他电视媒体生存十分困难。面对影视文化市场新挑战，2015年我们开始重新布局一方面夯实基础，整合资源。做大做强电视剧主业，同时并购了以网络游戏为主业的天津一搏数码公司，与发行渠道优势突出的上海玉龙文化传媒有限公司，推动公司网游一体化发展战略。我们并购两家公司，有一个方案。

　　这是我们公司并购方案。天津一搏公司我们百分百股权收购，这个以今年2015年利润六千万，每年2016、17、18连续四年30%的增长，这么一个对比的方式。估值是7.9亿，其中30%现金兑现，70%折股。裕隆今年利润两千六百万，明年后年大后年以16年增长20%，17年增长18%，18年增长16%增长的形式对比。那么它是估值2.6亿，我们以20%的现金兑现，其他折股。公司先后成立电影事业部，网络游戏事业部，新媒体事业部，电视剧事业部和导演工作室。并重新整合经纪公司，导演工作室我们跟著名导演张建栋签约了作为公司导演工作室，除此之外还有甘露、张雷，都是我们导演工作室，助推电视剧和网剧。我们今年下半年跟韩国、台湾一些一线艺源有重大合作项目，12月中旬在北京有大的新闻发布会。在项目制作和投资上，2014、2015年我们联合设置11个电视剧，马上要在江苏卫视播出我的老婆大人80后，马上在央一播出的陆军一号以及云水陆，姐妹姐妹，江城警事，亲爱的好久不见等等总共11部。同时我们为2016年培养和储备了大量项目，电影项目有：《大闹天竺》《超级英雄》，超级英雄我们跟好莱坞公司合作。《最后的避难地上海》，我们现在跟派拉蒙合作，这之前我们买一个小说，翻译过来就是最后的避难地上海，写二战我们的外交官怎么拯救犹太人的故事。这个小说家是德国人，美国好莱坞对这个题材特别喜欢，但是不知道这个东西被我们买了，所以通过作者我们联系上了，现在跟派拉蒙洽谈具体的合作细节，包括导演、主演等等。

　　电视剧有《亲爱的我们都要好好的》《如花美眷》，我们主要为一线卫视制作，包括导演、演员、拍摄都在谈具体合作事宜，每部剧投资都不会少于八千万。网剧项目《狗歌狼队》，做大做强电视项目的同时，通过并购网游一体化战略。公司围绕优质IP资源，借助天津一搏公司游戏的技术优势，拓展大电影大游戏大影视大网剧的业务，依托传媒优势强化发行能行，实现外延发展。我相信借助网络平台和资本市场的强大力量，我们公司将开创出一片金色美好的天地，谢谢大家。下面有请我们公司帅哥天津颐博的广总给我们介绍网络游戏这块。

　　广总：我上高中的时候有一个算命大师说我个人名下有五个上市公司。我05年之前在北京当记者，05年开始到10年我办了一个学校，那个学校后来在美国上市，在美国纽交所。当时我自己是投资四百万办的学校，后来卖的价格1.5亿，08年对赌，10年完成对赌。10年经过审计退出美国上市公司，后来我退出以后过了一年上市公司就黄了，所以我的运气特别好。在10年的时候我认识到互联网行业必定会是一个非常好掘金行业，所以10年我跟我爱人两个人我们自己筹资五千万办这个游戏公司，刚才张总说八亿的价值把我收了，等于我的投资翻了16倍。因为每个企业都要衡量投资回报率，我是游戏人互联网人，我还是一个商人，因为我们所有的目的都是看投资回报率。

　　我们前面放的有三个视频，这个视频是我原来办学校的时候我的团队，我们这边有一个影视特效和后期制作团队。这个团队刚才放了三部片子，其中一个片子是我为一个朋友公司做的，他那个游戏公司卖给了中文传媒。现在的游戏，去年卖的价格26.6亿，我为什么喜欢这个行业，并不是说别的行业不好，因为我喜欢现金流行业。教育我是先收钱，游戏也是每天收钱，24小时可以看到我增加多少财富，24小时可以看到多少用户在线？所以今天来让我觉得有价值的地方第一认识很多券商，第二首创眼光特别好。因为我在来首创之前我发现有银橙网络，去年我们跟他们合作，确实很不错。包括一会儿巨网科技，这些公司在互联网行业里面对于我们公司来说，我不说别的公司，我觉得首创特别有眼光。因为他们不光把我们放到这个舞台上面，他可以让我们互相合作，互相整合，可以互相把业务做大，所以我觉得首创这一点是让我很感动。

　　这款游戏中文名字叫裂王纷争，现在排名第五，一个月流水2亿人民币。这一部游戏我们目前跟他们谈，把他们游戏改成像变形金刚一样的电影，因为大家知道这个游戏目前全球用户估计得三亿多到四亿多计算，如果我们拍成电影有三到四亿的粉丝。我们有一个好消息，我们去年研发的游戏秀逗军团，上周在上海这个游戏海外游戏地区和国内渠道，独代给全球最大游戏公司就是EA，EA到中国只代两款游戏。这款游戏EA承诺会上苹果全球新游推荐榜，全球50个最主要的国家可以看到这款游戏，如果你自己花钱买，都买不来。它的价值相当于三百万美金。所以这也是一个好消息。我们这个公司有一个长处，因为我原来做培训是做动漫和游戏、视觉传递、视觉包装、视觉表现方面，所以我后面做游戏公司的时候特别注重一点就是你的创意和美丽。我们颐博，因为我本人自己投资的，我们自己的美术、技术团队包括服务器都是我们自己公司，都是靠自己。在13年有一个上市公司2.5亿想收购我，我没有被收成。因为我一算跟他的属相不是很和，所以没有收成。在金天地收购我之前有三家公司收购我，我感觉命不是很和。后来4月份张总到天津来，当时瞒着张总把他的身份证看了一下，把八字一看觉得我们事业有成。关键是引游一体化，花千古游戏一个月流水近两个亿，不光影视可以改成游戏，游戏也可以改成影视。互联网思维没有那么神秘，互联网思维就是多沟通多交流，把你可以交的朋友全部把你的所有资源利用起来，这就是互联网思维。谢谢大家。