齐心集团牵手京东腾讯云 加速B2B及SaaS业务发展

　　　28日，齐心集团(002301,股吧)在深举行了“齐心集团大办公生态合作伙伴签约仪式暨智能硬件新品发布会”，齐心集团与京东和腾讯云举行了战略合作签约仪式，赋能B2B和SaaS业务加速发展。

　　齐心集团董事长陈钦鹏在会上表示，齐心始终以提高客户运营效率为使命，持续围绕“夯实主业、打造平台、构建生态”的发展战略，构筑企业级办公一站式服务平台，为客户提供整体解决方案的智慧办公服务。“京东和腾讯是备受尊敬的互联网企业巨头，也是国人的骄傲和典范，齐心集团一直以京东为公司B2B办公物资电商平台的楷模，也以腾讯社交为公司云视频会议业务的标杆，齐心很高兴能与腾讯云、京东强强联合，共拓市场。”陈钦鹏介绍道。

　　　　B2B业务步入上升发展期

　　齐心集团高级副总裁戴胜杰介绍，中国整个办公物资市场规模超2万亿，但近千家头部客户的购买力占50%的市场份额，其中90家大型客户的年采购规模在300亿元以上，齐心中标其中90%的客户。“齐心集团在商品品类（拥有2000多个品牌的15万种商品）、供应链、交付能力、信息技术等方面都具备核心优势，未来市场份额有望快速提升，B2B板块未来5年的目标是将市场占有率提升到0.06%，成为全国排名前二的办公垂直电商，实现过百亿的销售。”戴胜杰表示。

　　对于齐心未来的战略布局，戴胜杰介绍，公司将打造100家地区运营平台子公司，在全国省、地级城市建立300多个仓储物流服务网点，构建全国横纵一体化营销服务网络，并构建包含采购与供应链管理在内的全数字化业务平台，提升运营效率。与此同时，公司还将不断扩充商品品类，提供50万种以上商品，包含常用MRO物料（维护、维修、运行）、企业促销礼品、员工福利品等，以更好地满足客户需求。

　　中国公共资源交易跨区域合作联盟秘书长胡志敏表示，齐心集团是一家制造业起家做办公B2B电商的企业，在成本和服务能力方面具有优势，并中标了很多政府及央企采购项目，也进入了军网商城，相信齐心集团还将不断取得好成绩。

　　　　云视频会议市场份额独占鳌头

　　齐心集团还在此次发布会上发布好视通智能硬件新品。业界认为，“好视通”已是国内云视频会议领导品牌，相信本次发布的好视通智能硬件新品，将带来齐心智能硬件业务的又一飞跃提升。

　　在发布会上，齐心集团副总裁侯刚对银澎云概况及好视通云视频会议业务进行了介绍，并现场演示了“好视通一体化云视频会议终端”。好视通“云会议”是一种高效、便捷、低成本的视频会议产品，只需通过电脑或手机登录好视通云平台，便可快速地与全球各地团队进行实时音视频沟通，并可同步分享各类数据文档。

　　根据IDC数据，好视通2016年和2017年在网络会议市场的占有率分别为13.1%和13.9%，连续两年保持市场份额第一和增长率第一。

　　　　牵手京东、腾讯云 赋能大办公业务及SaaS

　　齐心集团6月28日公告，公司已与京东签署了《2018-2020深度战略合作意向书》，双方将以共同发展“无界智慧办公零售”为愿景，建立长期战略合作伙伴关系，在构建智能预测的高效供应链体系等领域开展深入合作，实现办公行业线上、线下销售的价值链重塑，加速提高双方在国内办公市场的占比。

　　同日，齐心集团还公告了与腾讯云签署了《战略合作框架协议》，公司将与腾讯云发挥在各自领域的优势，为充分共享各自的优势资源，共同探索和推动齐心好视通视频会议产品的合作。

　　齐心集团认为，与腾讯云的合作将为齐心好视通带来技术、服务、营销等多方面的支持，进一步为客户提供高效稳定且安全的云服务，有助齐心集团云视频会议战略业务的快速发展，深化布局SaaS服务领域。

　　腾讯云副总裁王帅表示，腾讯云和好视通有一个共同的愿景，就是“更高清、更智能、更广阔”。腾讯云视频清晰度优化、腾讯云智能翻译、语音文章转换等技术，都与好视通未来在硬件推广方面存在非常大的协同空间，未来和好视通的合作不仅是在云视频会议领域，还可以在车险视频报案、在线教育等方面展开广泛的合作。（朱先妮）

　　【公司报道】

　　　　齐心集团停牌筹划重大资产购买事项

　　（记者 骆民）齐心集团2月1日晚间公告，公司正在筹划重大资产购买事项，公司本次拟购买的资产为企业级服务领域的相关资产，预计该事项达到需提交公司股东大会审议的相关标准。

　　【券商评级】

　　方正证券(601901,股吧)：齐心集团一季报稳健上升 预计半年度有较好增长

　　企业级办公服务平台战略持续发酵，业绩稳定增长。公司围绕“夯实主业、打造平台、布局生态”的发展战略，一季度实现良好开局，营业收入实现16.2%增长。公司的产业升级之路，一直围绕着“硬件+软件+服务”为主线，业绩已经保持多个季度高速增长，屡创新高，可以说是A 股中产业升级的典范。财务费用上升因汇兑所致，长期看对业绩影响不大公司持有较多外币资产，因近期人民币升值较快，公司外汇汇兑损失大幅增加，导致财务费用大幅上升，但长期看对业绩影响不大。

　　　　国元证券(000728,股吧)：齐心集团办公物资增长较快 利润受汇率影响

　　齐心集团4月24日晚间发布一季度业绩报告称，报告期内，归属于母公司所有者的净利润为2984.86万元，较上年同期增2.77%，扣非后归母净利润2128.99万元，同比增长28.00%；营业收入为6.99亿元，较上年同期增16.20%。

　　　　齐心集团停牌筹划重大资产购买事项

　　（记者 骆民）齐心集团2月1日晚间公告，公司正在筹划重大资产购买事项，公司本次拟购买的资产为企业级服务领域的相关资产，预计该事项达到需提交公司股东大会审议的相关标准。鉴于本次拟购买事项尚存在较大不确定性，为避免造成公司股价异常波动，公司股票自2018年2月2日开市起停牌。

　　　　方正证券：齐心集团一季报稳健上升 预计半年度有较好增长

　　企业级办公服务平台战略持续发酵，业绩稳定增长。公司围绕“夯实主业、打造平台、布局生态”的发展战略，一季度实现良好开局，营业收入实现16.2%增长。公司的产业升级之路，一直围绕着“硬件+软件+服务”为主线，业绩已经保持多个季度高速增长，屡创新高，可以说是A 股中产业升级的典范。财务费用上升因汇兑所致，长期看对业绩影响不大公司持有较多外币资产，因近期人民币升值较快，公司外汇汇兑损失大幅增加，导致财务费用大幅上升，但长期看对业绩影响不大。

　　夯实平台，构建生态，打造一站式采购+企业级核心SaaS 服务“双入口”。齐心从单一产品维度，向多维度服务发展，结合硬件+SaaS 软件服务，符合下游企业客户采购“电商化、集成化、集中化”的需求，已经形成良性循环。

　　盈利预测和估值：

　　预计公司2018-2020 年净利润（不含外延）为2.07 亿、2.81 亿、3.69 亿，对应EPS 为0.48 元、0.66 元、0.86 元，继续给予“强烈推荐”评级。

　　风险提示：业务发展不及预期，外延并购不及预期，人民币持续升值带来汇兑损益。（方正证券 安永平）

　　　　国元证券：齐心集团办公物资增长较快 利润受汇率影响

　　事件：

　　齐心集团4月24日晚间发布一季度业绩报告称，报告期内，归属于母公司所有者的净利润为2984.86万元，较上年同期增2.77%，扣非后归母净利润2128.99万元，同比增长28.00%；营业收入为6.99亿元，较上年同期增16.20%；基本每股收益为0.07元，较上年同期减12.50%。公司对2018年1-6月经营业绩的预计为，归属于母公司所有者的净利润变动幅度0-50%。

　　正文：

　　营业收入同比增加16.20%，推测公司办公物资业务发展较快，受益行业集中度提升。

　　2017年，办公用品和设备业务占收入比重88%，SaaS服务比重11%，因此我们认为推动收入增长的主要因素是前者。2013年公司工厂搬迁，SAP系统及物流自动化项目正式上线，2015年推出网上采购平台，短期影响了收入增速，长期来看，提高了效率以及获单能力。

　　近年来，大型办公用品企业正在享受行业集中度提升红利。部分大企业已经具备了覆盖全国的交付范围和电商平台，采购内容高度集成，供应链能力极大提升，客户服务水平与小企业的差距在近几年拉开。

　　根据国家统计局数据，2016年国内文化办公用品总销售额13845亿元，一线办公用品企业市占率均不足1%，而美国办公巨头Staple市场份额约10%，比较而言国内企业市场占有率提升空间大。

　　银澎云跃居中国网络会议市场第一，发展智慧教育、智慧党建等新业务。根据IDC数据，2016年，中国网络会议市场规模达到1亿9百万美元，同比增长30%。好视通市场占有率13%，位居第一。

　　银澎云在通用产品的基础上逐步向行业定制化方向发展，加进一步发展智慧教育、智慧党建、智能硬件等产品线及新应用场景，挖掘视频协作的市场空间，预计党建市场规模可达56亿元以上。

　　净利润增速2.77%，受人民币升值影响较大。

　　2018年人民币兑美元升值幅度已超3%，2018年一季度，汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1479万元，上年同期为249万元。剔除汇率的影响公司业绩基本符合我们预期。

　　盈利预测和投资建议：

　　公司办公物资业务发展良好，云视频业务开发新产品线，预计公司2018-2020年归母净利润分别为1.76/2.95/4.17亿元，对应EPS为0.27/0.46/0.65元/股，目前公司停牌，维持公司“买入”评级。

　　风险提示：中标项目实施不达预期、收购子公司业绩对赌到期后业绩下滑、云澎云新业务发展不及预期、人民币继续升值，等。（国元证券 胡晓慧）

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