胜利精密（002426）2024年中报简析：营收净利润同比双双增长，短期债务…

　　据公开数据整理，近期胜利精密（002426）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入17.08亿元，同比上升13.32%，归母净利润1660.19万元，同比上升116.95%。按单季度数据看，第二季度营业总收入8.84亿元，同比上升20.89%，第二季度归母净利润-2771.68万元，同比下降31.42%。本报告期胜利精密短期债务压力上升，流动比率达0.74。

　　本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率13.34%，同比增37.37%，净利率1.03%，同比增115.77%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.53亿元，三费占营收比8.94%，同比增10.92%，每股净资产0.97元，同比减20.08%，每股经营性现金流0.04元，同比减22.64%，每股收益0.0元，同比增116.9%。具体财务指标见下表：

　　财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下：其他权益工具投资变动幅度为107.04%,原因:本期新取得的江苏金视股权。

　　销售费用变动幅度为32.96%,原因:本期职工薪酬等因素增加。

　　财务费用变动幅度为351.22%,原因:汇兑损益影响。

　　所得税费用变动幅度为283.49%,原因:递延所得税资产较去年同期有所下降。

　　投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-118.12%,原因:去年同期收到处置子公司股权款项。

　　价投圈财报分析工具显示：业务评价：去年的净利率为-26.87%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

　　融资分红：公司上市14年以来，累计融资总额72.96亿元，累计分红总额5.13亿元，分红融资比为0.07。

　　商业模式：公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

　　财报体检工具显示：建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为20.47%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为6.88%）

　　建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达25.68%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达14.52%、流动比率仅为0.74）

　　建议关注财务费用状况（财务费用/近3年经营性现金流均值已达70.35%）

　　最近有知名机构关注了公司以下问题：

　　问：公司管理层向大家介绍了公司的主营业务、主要产品、客户资源等，重点向大家介绍了复合集流体项目的进展情况，并对大家出的进行一一解答，主要内容如下：

　　答：公司管理层向大家介绍了公司的主营业务、主要产品、客户资源等，重点向大家介绍了复合集流体项目的进展情况，并对大家提出的问题进行一一解，主要内容如下问题 1公司目前主营业务发展情况？公司目前主营业务为消费电子和汽车零部件业务。消费电子业务主要为行业客户提供塑胶和金属的精密结构件及模组等产品，公司会保证现有客户的市场份额，并紧跟行业发展趋势、把握产业发展机会，以市场需求、客户需求为导向开发新产品。在保证传统精密业务稳步发展的同时，公司会重点发展汽车零部件业务，为新能源车企和传统车企提供中控显示屏和轻量化镁合金支架结构件等产品。目前该业务的主要客户是国内外知名的汽车 Tier1供应商和 LCD显示屏厂商等。随着公司汽车零部件业务的持续开拓以及定点项目的陆续量产交付，预计公司未来几年该板块业务收入的年增长率可达到20-30%。问题 2复合集流体的应用方向如何？公司认为有以下几个方向无人机、消费电子、动力/储能方向。前两个应用方向对价格敏感程度较低、对产品差异化和性能要求比较高，动力/储能方向对价格比较敏感，在降本增效方面需要达成一定的目标。问题 3复合铜箔项目目前的进展情况如何？考虑到产品效率和良率，公司复合铜箔产品采用二步法的工艺路线，现已有三台磁控设备和三条水镀线。目前公司 PP 复合铜箔已经取得头部企业的供应商代码以及少量订单，因为有保密协议的约定，具体客户名称不方便透露。问题 4、公司有做复合铝箔吗？公司复合铝箔的产品也已经在送样中了，产品采用的 pet基膜，目前送样样品有 3000m长、600mm/400mm不同宽幅规格的产品。

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